ベステラ
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 111億円 |
| 営業利益 | 7億円 |
| 純利益 | 7億円 |
| 営業利益率 | 6.7% |
| ROE | 13.6% |
| ROA | 8.8% |
| 自己資本比率 | 64.8% |
| 総資産 | 83億円 |
| 純資産 | 54億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 11.66% |
| ROA | 6.16% |
| FCFマージン | 0.94% |
| 粗利益率 | 21.76% |
| 営業利益率 | 8.71% |
| 営業CFマージン | -0.20% |
| 配当性向 | 44.28% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 116.97 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -1億円 |
| NC比率 | -1.1% |
| 流動資産 | 126億円 |
| 有価証券 | 7億円 |
| 現金 | 77億円 |
| 負債総額 | 84億円 |
| 時価総額（BS時点） | 107億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、製鉄、電力、ガス、石油など多岐にわたるプラントの解体およびメンテナンスに特化した工事業者です。独自の「リンゴ皮むき工法」や「風車の転倒工法」といった特許技術を活用し、安全性と効率性を両立した施工を提供しています。 さらに、有害物質の除去や土壌汚染の無害化といった高度な専門知識を要する工事も手掛けています。2013年からは人材サービスも開始しており、深刻な人手不足に対応するための協力会社ネットワークの拡充や、自社施工管理者の育成にも注力しています。
主要KPI
当連結会計年度の売上高は11,140,386千円となり、前年同期比2.2％の増加を記録しました。営業利益は741,091千円と前年同期比98.3％増、親会社株主に帰属する当期純利益は732,617千円と前年同期比78.8％増と、大幅な増益を達成しています。 この業績向上は、積算体制の整備による高利益な工事の選択受注や、工法・工程管理の工夫による収益性の改善が寄与したと分析されています。解体・メンテナンス事業の完成工事高は10,818,242千円に達し、主力事業が堅調に推移しています。
成長ドライバー
今後、高度経済成長期に建設されたプラントの老朽化に伴う解体需要の増加が追い風となります。また、脱炭素に向けたエネルギー転換の動きにより、風力発電設備などの解体・更新需要も拡大する見通しです。 中期経営計画では、AIの活用によるノウハウの形式知化や、独自の「脱炭素解体」工法の推進を掲げています。さらに、プラント集積地域への拠点拡大や、海外市場の探索を通じた成長の加速を目指しています。
リスク
解体・メンテナンス事業は、土壌汚染の判明などによる工期延長や、追加工事の発生といった不確実な要素を伴うため、適切な原価管理が重要となります。また、主要な顧客への売上依存度は大型工事の有無によって変動するため、新規顧客の開拓による営業基盤の強化が課題です。 深刻な人手不足が続く建設業界において、施工管理や安全管理を担う専門人材の確保と定着は重要な経営課題です。また、事業の根幹を支える特許工法やノウハウが、将来的に競合他社による模倣や特許権の期限等によって影響を受ける可能性も認識されています。
競合
同社は、独自の特許工法や高度なノウハウを武器に、プラント解体における独自のポジションを確立しています。特に、他社からの参入を阻むための周辺特許の取得や、独自の安全基準の構築により、競合との差別化を図っています。 また、単なる解体にとどまらず、リサイクル事業者との連携による再資源化や、環境負荷を抑えた工法の提案など、環境価値を付加する戦略をとっています。これにより、高度な技術力と環境対応力を求める顧客に対し、強固な優位性を構築しています。
バリュエーション
2026年8月25日時点の市場データにおいて、同社の株価は1,224円となっています。この時点での時価総額は約105.9億円であり、PERは14.68倍、PBRは1.98倍と算出されています。 また、同日のデータに基づく配当利回りは3.35%となっています。これらの指標は、同社の事業基盤と将来の成長期待を反映した現在の市場評価を示しています。
企業情報
Besterra Co., Ltd. provides demolition works in Japan. It executes demolition works for large-size plants, including oil refining, petrochemical, ironmaking, steelmaking, and gas sectors, as well as ancillary and small-scale facilities containing hazardous or toxic materials; and provides design and consulting services for worker dispatch, employment placement, and 3D measurement businesses. The company was founded in 1947 and is headquartered in Koto, Japan.
| ウェブサイト | https://www.besterra.co.jp |
| 従業員数 | 185人 |
| 住所 | 3-2-6 Hirano, Koto, 135-0023, Japan |
| 電話番号 | 81 3 3630 5555 |
| 取引所 | JPX |
| 国 | Japan |