JP 2307

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TSE情報･通信業情報通信・サービスその他プライムTOPIX Small 2 最終更新 2026-07-01 出典 yfinance・J-Quants

¥957

+¥15（+1.59%）対前日

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PER P/E Ratio

8.68倍

PBR P/B Ratio

1.97倍

時価総額 Market Cap

131億円

配当利回り Dividend Yield

4.16%

Performance

売上高Revenue

162億円+8.5%

営業利益Operating Income

18億円

営業利益率Operating Margin

11.3%

ROEReturn on Equity

22.5%

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AI Report

企業レポート分析

2026-06-21

ビジネスモデル

同社は独立系情報サービス企業として、システムソリューションおよびBIビジネスを中心とした事業を展開しています。SI分野では、金融、公共、製造など幅広い業種に対し、システムの設計から開発、運用・保守までを一貫して提供する体制を構築しています。DX分野においては、クラウドや生成AIなどの先端技術を活用したデータ利活用支援や、独自開発システムによる業務効率化の提供に注力しています。グループ内の各子会社が専門性を分担し、高度なノウハウを組み合わせた高品質なサービスを提供することが強みです。また、IT教育やスタッフサービスといった付帯事業も展開しており、多角的なアプローチで顧客のDX推進を支援しています。

主要KPI

同社は中長期的な経営ビジョンに基づき、売上高300億円以上、営業利益30億円以上、1株あたり当期純利益200円以上の目標を掲げています。また、時価総額450億円以上、社員数1,200人以上の達成を目指しており、これらの指標を通じて企業価値の向上を図っています。直近の連結会計年度においては、売上高が前年同期比8.5％増の16,194百万円に達し、4期連続で過去最高を更新しました。収益性指標である売上高経常利益率は、主要事業の増収に伴い前年同期から1.2ポイント改善し、11.7％となりました。資本効率性については、当期純利益率が8.1％、ROEが24.1％となっており、持続的な成長に向けた経営管理を行っています。

成長ドライバー

新中期経営計画「Growing Value 2026」に基づき、5つの基本戦略を通じて成長を推進しています。特に「価値提供モデルへの転換」では、人的リソースへの依存から脱却し、独自の強みを活かした付加価値の向上を目指しています。また、「アセットベースビジネスの拡大」により、蓄積されたノウハウや技術を資産化し、知識集約型企業への変革を図る方針です。 DX分野では、データ利活用需要の拡大を背景にクラウド関連サービスが前年同期比25.6％増と大きく伸長しています。さらに、人材・組織力の強化に向けた積極的な人的投資や教育施策の拡充により、高度な技術力を有する人材の確保と育成を進めています。

リスク

IT投資環境において、景気動向や経済情勢の悪化が顧客の投資意欲を減退させ、業績に影響を及ぼすリスクがあります。主要取引先である大手メーカー系やインテグレーター系の発注方針変更に対する依存リスクも認識されています。システム開発においては、予測困難な要因による品質問題や工期遅延が発生し、不採算プロジェクトとなる可能性があります。労働市場の流動化に伴う技術者の確保難や、高度な技術革新への対応遅れが事業展開を制約する懸念があります。また、情報サービス企業として重要な情報資産の漏洩や、コンプライアンス違反による社会的信用の低下にも注視しています。

競合

同社は独立系の情報サービス企業として、特定のメーカーに縛られない立場からマルチベンダー環境での開発や運用・保守を全工程で提供できる強みを持っています。この体制により、単なるコストダウンを目的とした価格競争の影響を最小限に抑え、付加価値の高いサービスを提供することを目指しています。競合他社との差別化要因として、長年培ってきた技術やノウハウの活用、および高度な専門性を備えたソリューション提供が挙げられます。特にDX分野では、先端技術と独自の強みであるデータ利活用支援を組み合わせることで優位性を構築しています。また、グループ各社の連携によるシナジー創出により、提供価値と効率性の向上を図り、競争優位性を維持する戦略をとっています。

バリュエーション

最新の市場データにおいて、同社の株価は931円となっており、時価総額は約130.3億円です。PERは8.63倍、PBRは1.96倍と算出されており、現在の市場評価を反映しています。配当利回りは4.19%となっており、安定した還元姿勢が示されています。これらの数値は、同社が成長戦略「Growing Value 2026」を通じて企業価値の向上を目指す過程における現状を示しています。投資判断にあたっては、これら市場データと事業成長への期待を照らし合わせる必要があります。

ROE	22.5%
ROA	12.5%
自己資本比率	55.6%
総資産	105億円
純資産	59億円

ROIC	—
ROE	24.16%
ROA	11.78%
FCFマージン	13.53%
粗利益率	23.55%
営業利益率	11.91%
営業CFマージン	13.54%
配当性向	34.29%
配当成長率（3年）	—
Net Debt/EBITDA	10.53
実効税率	—
自社株買い傾向	—

ネットキャッシュ	10億円
NC比率	7.6%
流動資産	68億円
有価証券	13億円
現金	29億円
負債総額	32億円
時価総額（BS時点）	131億円

ウェブサイト	https://www.xcat.co.jp
CEO	Mr. Mitsunori Yamane
住所	Shinagawa Season Terrace, Minato, 108-0075, Japan
電話番号	81 3 3474 5251
取引所	JPX
国	Japan

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