コムチュア
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 381億円 |
| 営業利益 | 47億円 |
| 税引前利益 | 47億円 |
| 純利益 | 33億円 |
| 営業利益率 | 12.2% |
| ROE | 17.0% |
| ROA | 12.1% |
| 自己資本比率 | 74.6% |
| 総資産 | 271億円 |
| 純資産 | 202億円 |
会社予想（今期）
| 売上高 | 420億円 |
| 営業利益 | 47億円 |
| 経常利益 | 47億円 |
| 純利益 | 23億円 |
| 1株当たり利益（EPS） | 70.55 |
会社が開示した予想値です。実績ではありません。
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | 43億円 |
| NC比率 | 10.5% |
| 流動資産 | 188億円 |
| 有価証券 | 4億円 |
| 現金 | 108億円 |
| 負債総額 | 69億円 |
| 時価総額（BS時点） | 410億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、ITシステムのコンサルティング、構築、保守、運用、教育までを一貫して提供するデジタルソリューションパートナーとして事業を展開しています。クラウド、デジタル、ビジネス、プラットフォーム、デジタルラーニングの5つの主要な事業領域を柱としています。 特に、グローバルなSaaSベンダーやAIベンダー、ERPパッケージベンダーとの強力な連携を基盤としています。システム導入時のコンサルティング等のフロービジネスと、導入後の保守・運用といったストックビジネスをバランスよく組み合わせることで、安定的な収益モデルを実現しています。
主要KPI
同社は、2032年3月期に売上高1,000億円を目指すという野心的な目標を掲げています。この目標達成に向け、成長領域であるデジタル領域の売上構成比を現在の70％から80％以上へと引き上げる方針です。 また、経営指標として売上高の年平均成長率10.0％以上、営業利益率12.9％を目標としています。これらの目標達成に向け、リソースの確保やリスキリング、M&Aの活用など、多角的なアプローチで成長の加速を図っています。
成長ドライバー
成長の主要な原動力は、Microsoft、Salesforce、SAP、データ分析の4つの重要領域へのリソースシフトです。特に生成AIの普及を追い風と捉え、同技術を活用した教育サービスや導入支援の拡大に注力しています。 また、人的資本への投資も成長を支える重要な要素です。新卒・キャリア採用の強化に加え、リスキリングによる社員のマルチスキル化を推進しています。さらに、協力会社のコアパートナー化を進めることで、即戦力となるエンジニアの確保と提供体制の強化を図っています。
リスク
事業構造上、特定のグローバルなデファクトスタンダード製品への依存度が高いことがリスク要因として挙げられています。これらのプラットフォームの優位性が低下した場合、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 また、請負契約における工数見積の不確実性や、保守・運用サービスにおける契約終了に伴う一時的な余剰人員の発生もリスクとして認識されています。さらに、労働基準法や個人情報保護法など、人材活用型ビジネスにおける法的規制への適応も継続的な課題となります。
競合
同社は、単なるシステム構築にとどまらず、グローバルな主要ベンダーとの強固な連携を武器に、高度なコンサルティングと技術力を融合させた提供体制を構築しています。競合他社と比較して、特定のプラットフォームに特化した深い知見と、幅広い技術領域をカバーする統合的なソリューション提供が強みです。 特に、教育事業を持つグループ会社を活用したリスキリングや、高度な専門性を有する人材の育成・確保に注力している点が、競争優位性を高める要因となっています。これにより、顧客のDX推進における多角的な課題解決を支援する体制を整えています。
バリュエーション
2026年8月25日時点の市場データにおいて、同社の株価は1,373円となっています。この時点での時価総額は約449.7億円であり、PERは13.70倍、PBRは2.33倍と算出されています。 また、同日のデータに基づく配当利回りは3.69%となっています。これらの指標は、同社の成長戦略と現在の市場評価を反映する基礎的な数値として示されています。